Kuvaus
Käyttötalouteen on tarve tehdä määrärahamuutos kohtaan 5060 perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut sekä 5063 eli erikoissairaanhoito. Talousarviossa 2022 on hyväksytty 10 860 000 euron määräraha sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakaspalveluiden ostoon kuntayhtymältä. Palkkaharmonisointipäätöksen sekä kohonneiden sote-kustannusten takia budjetoitu määräraha ei tule riittämään. Essoten toimittaman, lokakuun 2022 lopun tilanteeseen pohjautuvan ennusteen mukaan sote-palveluiden kustannus tulee olemaan palkkaharmonisointi mukaan lukien 11 861 552 euroa. Tämä summa sisältää palkkaharmonisoinnin osuutta noin 358 800 euroa. Palkkaharmonisoinnin Puumalan osuus on laskettu teknisesti siten, että kuntayhtymän harmonisointimeno olisi kokonaisuudessaan 13 000 000 euroa ja Puumalan kunnan omistusosuuden (2,76 %) osuus on 358 800 euroa. Essoten neuvottelukunnassa on 30.11.2022 sovittu, että palkkaharmonisoinnin kustannukset kirjataan todellisen toteutumisen mukaisesti oikeille kustannuspaikoille, jolloin todelliset kustannukset jakautuvat kuntien kesken perussopimuksen §18 mukaisesti. Samalla tavalla kohdennus tarkastetaan myös vuoden 2021 osalta. Vuoden 2021 osalta harmonisoinnin laskennallinen luku Puumalan kunnan osalta oli noin 363 000 euroa, joka on maksettu jo vuoden 2021 loppulaskutuksen yhteydessä. Yhteensä harmonisoinnin kustannus on Puumalalle vuosilta 2021 ja 2022 noin 722 000 euroa.
Lisäksi vuoden 2021 kirjanpidossa on havaittu takautuvasti virhe, joka koskee erikoissairaanhoidon joulukuun 2021 laskun kirjausta. Kirjaus on tehty tammikuulle 2022 ja summa on 230 000 euroa. Lisämäärärahan tarve sote-palveluihin on 1 232 000 euroa.
Investointimäärärahoihin on tarve tehdä seuraavankaltaiset muutokset:
- investointikohtaan 9823 / Palvelukeskus investointimenoihin lisätään 177 000 euroa eli Tupasvillan urakan osuus, joka päättyi helmikuussa. Peruste: alkuperäinen määräraha oli 535 000 euroa, joka riitti peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen. Tupasvillan peruskorjauksen LVI-, sähkö- ja rakennusurakka sekä rakennusaikaiset valvontatyöt sekä osa suunnittelusta tuli maksamaan yhteensä noin 529 000 euroa. Määrärahamuutoksen tarve syntyi siitä, että urakan aloitus siirtyi alkuperäisestä aikataulusta ja urakka jatkui vuodelle 2022. Lisäksi määrärahassa on huomioitu suunnittelutyöt. Palvelukeskuksen urakan vaiheisiin 1 ja 2 sekä suunnittelutöihin varatut määrärahat kokonaisuudessaan ovat olleet riittävät eikä ylityksiä ole tapahtunut. Rantakodin urakka alkoi kesäkuun alussa ja valmistuu joulukuussa 2022. Alkuperäinen määräraha tulee riittämään.
Palvelukeskuksen remontin talousarvio- ja toteumatiedot on avattu oheismateriaalissa.
- investointikohtaan 9829 / Urheiluhalli investointimenoihin lisätään 85 000 euroa. Peruste: toteutettu vuonna 2022 vuodelle 2021 kuulunutta urakkaa eli ilmanvaihtokoneen uusimista, jonka alkuperäinen määräraha oli -150 000 euroa. Toimitusvaikeuksien vuoksi urakka siirtyi vuodelle 2022 ja siirtyminen varmistui talousarvion hyväksymisen jälkeen. Ilmanvaihtokoneen uusiminen toteutui siten, että alkupäinen määräraha riitti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahat esittelytekstin mukaisella tavalla.
Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.