Kuvaus
Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2023 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2023 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää talousarvion toteuman ohella kärkitavoitteiden ja toimenpiteiden toteuman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta hyvinvointipalvelujen osalta.
Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 36,8 %:lla (51 973 €). Toimintamenot puolestaan alittivat talousarvion 1,5 %:lla (48 043 €). Toimintakate alitti talousarvion 3,3 %:lla (100 016 €).
Tuloja ovat lisänneet esimerkiksi valtiolta saadut avustukset ja liikuntapalveluille kohdentuvat vuokratuotot. Suurimmat alitukset talousarvioon tehtiin hyvinvointilautakunnassa (toteuma 70,8 % ja alitus talousarvioon 39 641 €) sekä nuoriso- ja liikuntapalveluissa (toteuma 72,2 % ja alitus talousarvioon 52 870 €). Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tuli ylitystä talousarvioon 16,6 % (39 449 €). Talousarvion ylitys johtui As Oy Puumalantorin käyttövesisaneerausurakan lainaosuuden maksamisesta. Vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2023 toimintakate oli 4,5 % suurempi (129 740 €).
Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2023 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.