Kuvaus
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2022–2026 kuntastrategian, joka rakentuu viiden painopisteen varaan. Hallinnonalat ovat määritelleet kuntastrategian tavoitteille toimenpiteitä ja näille toimenpiteille vastuutahot. Kokonaiskoordinoinnin toimenpiteiden osalta hoitaa johtoryhmä.
Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, mutta sitä suuremmat merkitään investointiosaan.
Kunnanhallitus hyväksyi 26.6.2023 § 91 talousarvion 2024 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2024 talousarviosuunnitelman pohjaksi. Teknisten palvelujen toimialan toimintakatteen tekninen raami oli -1 420 535 euroa.
Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden tulot suurenevat vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 178 000 euroa (TA 2024: 2 035 245 e) ja menot pienenevät noin 35 000 euroa (TA 2024: -3 200 946 e). Toimintakate on siten noin 213 000 euroa suurempi vuoden 2023 talousarviota, ollen 1 165 701 euroa. Tulopuolen kasvu johtuu pääosin kunnan omistamien vuokrattavien rakennusten vuokratulokasvusta. Menojen odotetaan pienevän sähkön hinnan laskun takia.
Investoinneissa varaudutaan vuonna 2024 Viljakansaarentien perusparannukseen 400 000 euron kuntaosuudella. Maa-alueiden ostoon ollaan varaamassa 300 000 euroa ja Pistohiekan satama-alueen kakkosvaiheen laituriratkaisuihin 80 000 euroa. Kirkonkylän ja Kotiniemen teitä peruskorjataan ja rakennetaan yhteensä 135 000 eurolla. Satama-alueen kehittämiseen, mm. Satamatien liikennejärjestelyihin ollaan varaamassa 100 000 euroa. Pienempiä, 15 000-40 000 euron investointikohteita on lisäksi viitisentoista.
Puumalan kunnan vuoden 2024 investointien kokonaismääräksi muodostuu nettona 1 429 000 euroa.
Teknisen toimialan talousarvioehdotus, kuntastrategian tavoitteiden toimenpidetaulukko ja investoinnit ovat liitteenä ja talousarvion perustelut oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puumalan kunnan teknisten palvelujen toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.