Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.3.2024 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 19.
Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2024 talousarvio näyttäisi alittuvan, mutta tarkempi ennuste saadaan vasta alkusyksystä, kun esimerkiksi henkilöstön vuoden 2024 lomarahat ja sopimusten mukaiset palkankorotukset sekä järjestelyvaraerät tulevat maksuun.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tietoonsa saatetuksi.