Hyvinvointilautakunta, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022

PuuDno-2022-20

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.-30.9.2022 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 69.

Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2022 talousarvio näyttäisi alittuvan 7,8%. Todellisuudessa alitus tulee olemaan tämänhetkisen tiedon mukaan noin 7,3%, koska toteutumassa olevista hankerahoista osa (noin 17 000 €) on kirjattava vuodelle 2023. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.-30.9.2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.