Kuvaus
Kunnanhallitus hyväksyi 4.7.2022 § 113 talousarvion 2023 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2023 talousarviosuunnitelman pohjaksi. Hyvinvointipalveluiden toimialat ovat valmistelleet vastuualuekohtaisen talousarvioesityksen. Lähtökohtana on annetussa talousarvioraamissa pysyminen siten, että peruspalvelut varmistetaan lakien ja asetusten mukaisesti.
Hyvinvointipalveluiden talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on kokonaisuudessaan 2 935 985 €. Laadittu talousarvioehdotus on 2 999 881 €, mikä ylittää heinäkuussa 2022 annetun raamin 63 896 €:lla. Ylitys johtuu lähes kokonaan tasausmaksusta, joka lisätään vuoden 2023 talousarvioon ensimmäistä kertaa. Sitä ei vielä pystytty huomioimaan toimintakatteen raamia laadittaessa kesällä 2022. Tasausmaksu on budjetoitu henkilöstösivukulujen ryhmään. Puumalan kunnan tasausmaksun suuruus on 160 004,28 euroa, mikä jyvitetään vastuualueille suhteessa toimintakulujen määrään. Hyvinvointipalveluiden osalta tasausmaksun suuruus on 60 865 €.
Hyvinvointipalvelujen toimialalla isoimpia toimintakulujen lisäyksiä esitetään hyvinvointilautakunnan vastuualueelle (20 000 € ikäihmisten siivoussetelin käyttöönottoon), varhaiskasvatuksen vastuualueelle (asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta 25 000€) ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vastuualueelle (yht. n. 10 000 € kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittämiseen). Suurimpia säästöjä on tulossa perusopetuksen vastuualueelta (hyvinvointilautakunnan päätös 15.03.2021 § 18, Yhtenäiskoulun yhdysluokkiin siirtyminen -> lukuvuoden 2023-2024 alusta 3. ja 4. luokka yhdistetään 3.-4. -luokaksi, säästöä n. 15 000€).
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toimintakate (ulkoinen) tulee lisääntymään 94 681 € vuodesta 2022 (TA 2022: 2 905 200 €). Suurimpia selittäviä tekijöitä tähän ovat em. menolisäysten ohella palkkakustannusten nousu.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.06.2022 § 23 päivitetyn kuntastrategian, joka rakentuu viiden painopisteen varaan. Hyvinvointipalvelujen alueella korostuu erityisesti kaksi kuntastrategian painopistealuetta: Hyvinvointi ja Lapsiperheet. Hyvinvointipalvelut vastuualueineen ovat laatineet kuntastrategian tavoitteille toimenpiteitä ja näille toimenpiteille vastuutahoja.
Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueiden talouden ja toiminnan kehityksestä.
Sekä hyvinvointipalvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2023 että koko kunnan kuntastrategiasta johdettu tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2023 ovat liitteenä. Talousarvion perustelut löytyvät oheismateriaalista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.