Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.7.2021 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 58,33 %.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 52,1 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2021 talousarvio näyttäisi alittuvan 10,7 %. Todellisuudessa alitus tulee olemaan tämänhetkisen tiedon mukaan noin 6,5 %, koska toteutumassa olevista hankerahoista osa on kirjattava vuodelle 2022. Talousarvion alittumiseen vaikuttavat koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.7.2021 tietoonsa saatetuksi.