Kuvaus
Puumalan kunnan toimintamenot kasvoivat viime vuonna koronaepidemia huomioiden hyvin maltillisesti, 166 000 eurolla. Menokasvu johtui ennen muuta sosiaali- ja terveyspalveluista, ja lisäksi kertaluonteisena kuluna näkyi mm. kunnan yrityksille suunnattu noin 100 000 euron koronatukiohjelma. Sen sijaan monilla muilla vastuualueilla menokehitys oli negatiivinen johtuen epidemian keväällä aiheuttamasta sulkutilasta ja sen vaikutuksista esimerkiksi henkilöstökuluihin. Esimerkiksi opetuspalveluissa toimintakulut pienentyivät noin 200 000 eurolla.
Toimintatuotot pienentyivät noin 240 000 eurolla, erityisesti puunmyyntitulojen edellisvuotta pienemmän toteuman vuoksi. Toimintakate heikentyi siten noin 400 000 eurolla edellisvuoteen nähden, ollen kuitenkin noin miljoona euroa talousarviossa ennakoitua positiivisempi.
Valtionosuudet kasvoivat huomattavasti (765 000 euroa), johtuen ennen kaikkea valtion merkittävistä koronatukipaketeista kunnille. Verotulot pienentyivät noin 176 000 eurolla, mikä vastasi varsin tarkasti tilikaudelle tehdyn kunnallisveroprosentin aleneman vaikutusta. Koronatukena korotettu yhteisövero-osuus kasvatti kunnan verotuloja, mutta tilitysjärjestelmästä johtuen osa vuodelle 2020 suunnatuista kiinteistöveroista siirtyi sen sijaan vuodelle 2021.
Kokonaisuutena vuosikate muodostui noin 2,4 miljoonan euron suuruiseksi, ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 1,7 miljoonaa euroa. Kunnan taseen ylijäämä nousi tilikauden jälkeen hieman yli 10 miljoonan euron. Konsernin tulos oli varsin yhdenmukainen peruskunnan osalta, ja kuntakonsernin ylijäämä nousi 9,3 miljoonaan euroon.
Nettoinvestoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa ja lainakanta oli vuoden lopussa 300 000 euroa. Rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen määrä oli vuoden vaihteessa puolestaan noin 7 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin lainakanta oli noin 5 miljoonaa euroa, mistä merkittävin osuus muodostuu ESSOTE-kuntayhtymän velkavastuista.
Tilinpäätös liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Kunnanhallitus päättää:
1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,
3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.
4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 735 591,88 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.