Kuvaus
Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi 2021 on ensimmäinen.
Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan tammikuussa 2020 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia. Strategiasta on johdettu viisi kärkitavoitetta ja -toimenpidettä tulevalle talousarviovuodelle.
Tavoitteiden lisäksi vastuualueet ovat määrittäneet toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä. Kriittisiä tunnuslukuja on päivitetty vuodelle 2021 jättämällä voimaan vastuualueen toiminnan kannalta olennaisimpia seurattavia.
Vastuuhenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat ovat yhdessä tekninen johtajan kanssa laatineet teknisten palvelujen toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen.
Teknisten palvelujen toimialan talousarvion toimintatulot ovat 1 731 650 euroa (TA 2019: 1 795 040 €) ja toimintakulut -3 595 590 euroa (-3 611 495 €), toimintakate on siten -1 863 940 euroa (-1 816 455 €).
Toimintatulojen pieneneminen johtuu pääosin aikaisempaa pienemmistä metsänmyyntituloista sekä ruokahuollon suoritteiden myyntitulojen vähenemisestä. Toimintakulut pysyvät suunnilleen ennallaan viimevuotiseen arvioon nähden.
Vastuualuekohtainen ohjeellinen talousarvioraami on teknisten palveluiden osalla -1 856 417 €.
Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta ja sitä suuremmat merkitään investointiosan menoksi.
Kunnan nettoinvestointeja ollaan nostamassa selkeästi eli reiluun kahteen miljoonaan euroon, mikä olisi toteutuessaan eniten tällä vuosituhannella. Vuoden 2021 bruttoinvestointien arvioidaan olevan 2,165 miljoonaa euroa (TA 2020 1,485 M€), joista suurimmat investoinnit ovat palvelukeskuksen 1. vaiheen peruskorjaus (400 000 €), Pistohiekan infran rakentaminen (300 000 €), kirkonkylän katujen kunnostus (220 000 €), satama-alueen kehittäminen (200 000 €). Liikunta- ja urheilupaikkoihin ollaan satsaamassa yhteensä 245 000 € uusimalla urheiluhallin ilmanvaihtoa, kohentamalla kuntorataa, peruskorjaamalla hiihtäjien huoltotiloja ja parantamalla pesäpallokenttää. Urheiluhallin ilmanvaihtoa ollaan uusimassa kuntalaisaloitteen pohjalta niin, että kuntosalin lisäksi myös palloiluhalliin järjestetään ilman viilennys.
Teknisen toimialan talousarvioehdotus, kärkitavoitteet ja investoinnit ovat liitteinä.
Teknisen toimialan talousarvion perustelut vuodelle 2021 ja kuntalaisaloite urheiluhallin ilmastoinnin uusimisesta ovat oheismateriaaleina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätettiin lisätä kärkitavoitteisiin vieraslajitalkoot ja siihen liittyviä yksilöityjä toimenpiteitä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.