Kuvaus
Sote-uudistus ja sitä kautta uusien hyvinvointialueiden synty vaikuttavat merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja tätä myötä niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Teknisellä puolella suurin henkilöstömuutos liittyy ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämiseen. Kyseisiä palveluita järjestää vuoden 2023 alusta alkaen Järvi-Saimaan Palvelut Oy, jonka palvelukseen näitä palveluita tuottavat henkilöt siirtyvät. Ruoka- ja puhtauspalveluiden ostoon JSP:lta ollaan budjetoimassa noin 470 000 euroa. Ruokapalveluihin kuuluvat lisäksi kunnalle eli koululle ja päiväkodille toimitettavien aterioiden kuljetuskulut, noin 30 000 euroa. Kunta saa keskuskeittiön vuokratuloja 30 000 euroa/vuosi.
Tilojen osalla vuokralaiseksi kunnan omistamissa sote-kiinteistössä tulee hyvinvointialue. Näiden tilojen osalta tehdään vuokrasopimukset vielä loppuvuonna 2022, samoin pelastustoimen tilasta eli paloasemasta. Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokratulo on yhteensä noin 800 000 euroa.
Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden tulot pienevät vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 277 000 euroa (TA 2023: 1 856 605 e) ja menot noin 631 000 euroa (TA 2023: -3 235 765 e). Toimintakate paranee siis noin 354 000 euroa. Suurimmat tekijät kustannusmuutoksiin liittyvät hyvinvointialueen syntymiseen.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2022–2026 kuntastrategian, joka rakentuu viiden painopisteen varaan. Hallinnonalat ovat määritelleet kuntastrategian tavoitteille toimenpiteitä ja näille toimenpiteille vastuutahot. Kokonaiskoordinoinnin toimenpiteiden osalta hoitaa johtoryhmä.
Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, mutta sitä suuremmat merkitään investointiosaan. Investoinneista selvästi suurin vuonna 2023 on Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen kolmas vaihe eli Koivurannan remontti. Tämän hankkeen eri urakkakokonaisuuksiin ollaan varaamassa yhteensä 900 000 euroa. Puumalan kunnan vuoden 2023 investointien kokonaismääräksi muodostuu 1 426 400 euroa.
Teknisen toimialan talousarvioehdotus, kuntastrategian tavoitteiden toimenpidetaulukko ja investoinnit ovat liitteenä ja talousarvion perustelut oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen toimialan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.