Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.8.2024 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 55.
Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2024 talousarvio näyttäisi alittuvan 17%. Alitus tulee olemaan todennäköisesti jonkin verran alhaisempi, sillä kasvaneet koulukuljetuskustannukset sekä loppuvuodesta 2024 tehtävät isommat hankinnat näkyvät vasta loppuvuden talousraportoinneissa. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteumaprosentti on 29, eli lähes yli kaksi kolmasosaa talousarvioon varatuista euroista on vielä käyttämättä. Tilikauden tasaisen vauhdin ennuste näyttää siltä, että pientä ylitystä olisi puolestaan tulossa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen hieman talousarviota korkeampi toteuma selittyy päiväkodin henkilöstömäärän lisäyksellä..
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.8.2024 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.