Kuvaus
Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.6.2024 osoittaa toteuma-ajankohdan mukaisen toimintakatteen olevan 40,5 %. Kun tarkastellaan talousarvion toteumaa vuoden 2024 ensimmäiseltä puoliskolta tarkemmin palvelualoittain, huomataan, että
- hyvinvointilautakunnan toimintakate on 32,2%
- opetuspalveluiden toimintakate on 43,3 %
- varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate on 44,8 %
- nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintakate on 10,9 %
- aikuiskoulutuspalveluiden toimintakate on 37,6 %
- kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate on 39,5 %.
Toimintakatteiden tarkastelu osoittaa talousarvion alittumista. Toteumaa selvittää muun muassa ennakoimattomien hankeavustusten saaminen. Talousarviossa hanke-eurojen suuruudeksi vuodelle 2024 on arvioitu 132 098 euroa, mutta toteuma oli kesäkuun 2024 loppuun mennessä 249 741 euroa. Opetuspalveluissa sijaisten palkat ovat puolestaan ylittäneet jo reilusti budjetoidun (TA: 27 078 euroa, toteuma: 57 698 euroa). Aikuiskoulutuspalveluissa on tullut tuottoa budjetoitua enemmän (toteuma 77,2 %).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.6.2024 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.