Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.3.2023 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 20%.
Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2023 talousarvio näyttäisi alittuvan reilusti, mutta tarkempi ennuste saadaan vasta alkusyksystä, kun esimerkiksi henkilöstön vuoden 2023 lomarahat ja valtakunnan taholla sovitusti kesäkuussa 2023 maksuun tuleva kunnissa työskenteleville suunnattu ylimääräinen kertakorvaus (467 €/hlö) on maksettu. Tuosta kertakorvauksesta ei esimerkiksi ollut tietoa talousarvion laadintavaiheessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.