Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.4.2022 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 33,3 %.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 25,5 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2022 talousarvio näyttäisi alittuvan 23,5 %. Toteumaennustetta vääristää se, että hankkeisiin on saatu erityisavustukset koko vuodelle mutta kaikki eivät ole vielä alkaneet.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.4.2022 tietoonsa saatetuksi.