Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.10.2021 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 83,33 %.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 73,48 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2021 talousarvio näyttäisi alittuvan 11,82 %. Todellisuudessa alitus tulee olemaan tämänhetkisen tiedon mukaan noin 7 %, koska toteumassa olevista hankerahoista osa tulee kirjata vuodelle 2022 hankkeiden jatkuessa ensi vuoden puolelle. Talousarvion alittumiseen vaikuttavat koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.10.2021 tietoonsa saatetuksi.