Kuvaus
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.6.2021 § 96 vuoden 2022 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.
Ohje sisältää seuraavat asiat:
- Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
- Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
- Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
- Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
- Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
- Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
- Budjettia laaditaan oletuksella 2 prosentin palkankorotuksesta.
- Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse tai tiedossa oleva hanketoiminta).
- Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
- Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
- Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.
Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:
| Hyvinvointilautakunta |
-109 783 € |
| Opetuspalvelut |
-1 663 457 € |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
-491 824 € |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
-185 528 € |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
-249 125 € |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
-225 226 € |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
-2 924 942 € |
Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen (ulkonen):
| Hyvinvointilautakunta |
-109 570 € |
| Opetuspalvelut |
-1 629 080 € |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
-526 580 € |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
-180 170 € |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
-243 750 € |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
-216 050 € |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
-2 905 200 € |
Ehdotus alittaa raamin 19 742 €:lla. Hyvinvointilautakunnan vastuualue alittaa raamin 213 €:lla, opetuspalvelujen vastuualue 34 377 €:lla, nuoriso- ja liikuntapalvelut 5 358 €:lla, aikuiskoulutuspalvelujen vastuualue 5 375 €:lla ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuualue 9 176 €:lla. Varhaiskasvatuksen vastuualue ylittää raamin 34 756 €:lla, koska lisääntyneen hoidontarpeen ja vuorohoidon vuoksi tarvitaan päiväkodille lisää kasvatushenkilöstöä.
Hyvinvointipalvelujen kärkitavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmasta.
Talousarvioehdotus ja kunnan kärkitavoitteet ovat liitteenä ja talousarvion perustelut oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022- 2024 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.