Kuvaus
Kunnanhallitus hyväksyi 23.6.2025 § 130 talousarvion 2026 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2026 talousarviosuunnitelman pohjaksi.
Teknisten palveluiden talousarvion toimintakatteen raamiksi esitettiin kokonaisuudessaan -1 631 214 euroa. Laadittu talousarvioesitys on toimintakatteeltaan -1 395 486 euroa. Alitusta on 224 219 €.
Teknisen lautakunnan menojen kasvu johtuu erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laatimisiin varatusta 30 000 eurosta.
Yhdyskuntapalveluiden tulojen nousu johtuu pääosin mm. jätehuollon perusmaksun suuremmasta tuotosta verrattuna vuoden 2025 budjettiin. Menojen osalla nousuprosentti on 6,3. Satama-alueen viihtyisyyttä lisätään mm. hankkimalla uusia koristekasvien istutuskaukaloita.
Kiinteistöpalveluiden osalla tuloja pienentävät hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen väheneminen vuokrasopimusten irtisanomisten takia. Vähenemää vuokratuloissa sote-kiinteistöjen osalla on noin 200 000 euroa.
Ympäristövalvonnan toimintatulojen odotetaan edelleen pienevän vähentyneiden lupamäärien vuoksi. Lupamäärät ovat lähes puolittuneet uuden rakentamislain astuttua voimaan vuoden 2025 alussa. Ympäristövalvonnassa jatketaan yhteistyötä Sulkavan kunnan kanssa.
Kaavoitus- ja tonttipalveluissa ollaan varaamassa 25 000 euroa mm. kunnan taajama-asemakaavan päivittämiseen liittyviin konsulttipalkkioihin. Metsänmyyntituloja budjetoidaan saatavan 120 000 euroa.
Asumispalveluissa palataan tulojen ja menojen osalla vuoden 2024 tilinpäätöksen tasolle. Vuoden 2026 aikana suunnitellaan vajaakäyttöasteisten asuinrakennusten tehokkuuden kasvattamista tai niiden purkamista mm. Haapaselän luhtikäytävätalojen osalla. Asuntopalveluihin hankitaan uusi isännöintiohjelmisto.
Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden osalla kunta jatkaa yhteistyötä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa.
Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, sitä suuremmat merkitty pääosin investointiosaan.
Investointeja suunnitellaan tehtävän nettomenoiltaan noin 1,2 miljoonan euron edestä. Kanttorilanrannan maanhankintaan varataan 200 000 euroa ja alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen ilman vesilaitokselle kuuluvaa vesihuollon rakentamista 370 000 euroa. Tarinareitin investointihankkeeseen ollaan varaamassa kuntarahaa 107 000 euroa, joka on 30 % koko hankkeen kustannuksista. Kirkonkylän teitä kunnostetaan 110 000 eurolla. Yhteensä investointikohteita on parisenkymmentä, investointilista liitteenä.
Talousarvion laadinnan yhteydessä on koottu Puumalan kuntastrategiaan pohjaava tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2026. Näiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueiden talouden ja toiminnan kehityksestä. Teknisen toimialan palvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja koko kunnan kuntastrategiasta johdettu tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2026 ovat tämän pykälän liitteenä. Talousarvion perustelut löytyvät oheismateriaalista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puumalan kunnan teknisten palveluiden vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaehdotuksen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.