Kuvaus
Kunnanhallitus hyväksyi 23.6.2025 § 130 talousarvion 2026 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2026 talousarviosuunnitelman pohjaksi. Hyvinvointipalveluiden eri yksiköt ovat valmistelleet vastuualuekohtaisen talousarvioesityksen.
Hyvinvointipalveluiden talousarvion toimintakatteen raamiksi esitettiin kokonaisuudessaan 3 582 914 €. Laadittu talousarvioesitys on 3 438 308 €. Alitusta on 144 606 €.
Opetuspalvelut ovat isoin toimintayksikkö. Laadittu talousarvioesitys on 1 922 211 € ja alittaa talousarvioraamin (2 102 036 €) 179 825 eurolla. Alitus perustuu pääosin koulukuljetusten kustannuksien tarkastuksella.
Investointien osalta yhtenäiskoululle on varattu 35 000 euroa wc-tilojen väliovien uusimiseen ja sisämaalauksiin.
Varhaiskasvatukseen laaditussa talousarvioesityksen toimintakatteessa 698 137 € on ylitystä noin 10 000 € annettuun raamiin (686 571€) nähden. Palkkakustannusten nousu selittyy palvelun kysynnän kasvulla.
Investointien osalta varhaiskasvatukseen on budjetoitu 15 000 euroa kiinteistöautomaation päivitykseen sekä 30 000 euroa leikkivälineiden uusimiseen.
Nuoriso- ja liikuntapalveluille annettu tekninen raami on 194 798 €. Talousarviosuunnitelmassa kyseiselle yksikölle esitetään toimintakatteeksi 180 614 €. Alitusta annettuun raamiin on noin 14 000 €.
Investointien osalta kuntosalin jalkaprässilaitteen uusimiseen on varattu 10 000 €.
Aikuiskoulutuspalveluissa talousarvio 241 362 € alittaa talousarvioraamin (295 673 €) yli 50 000 €:lla. Aikuiskoulutuspalveluissa on lisätty kurssimaksutuottojen kasvun odotusta. Lisäksi palvelusihteerin palkasta osa on kohdennettu kulttuuripalvelujen toimialalle.
Kirjasto- ja kulttuuripalveluille annettu raami on 260 946 €. Talousarviossa 2026 kyseiselle yksikölle esitetään kokonaiskustannuksiksi 234 024 €. Näin ollen kokonaiskustannuksissa on alitusta raamiin nähden noin 26 000 €.
Investointien osalta S/S Wennon korjauksiin on varattu 10 000 €.
Talousarvion laadinnan yhteydessä on koottu Puumalan kuntastrategiaan pohjaava tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2026. Näiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueiden talouden ja toiminnan kehityksestä. Hyvinvointipalvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja koko kunnan kuntastrategiasta johdettu tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2026 ovat tämän pykälän liitteenä. Talousarvion perustelut löytyvät oheismateriaalista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Puumalan kunnan hyvinvointipalvelujen vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaehdotuksen. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.