Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.9.2025 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 75.
Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2025 talousarvio näyttäisi alittuvan 11,75%. Alitus selittyy osittain sillä, että koulukuljetuskustannukset eivät olleet odotetun suuruisia. Tilikauden tasaisen vauhdin ennuste näyttää siltä, että hyvinvointipalveluiden toimialoista ainoastaan varhaiskasvatus tulee ylittämään talousarvionsa. Tämä selittyy positiivisella varhaiskasvatuspaikkojen lisääntymisellä, jolloin on jouduttu täyttölupamenettelyn kautta palkkaamaan lisää henkilökuntaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.9.2025 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.