Hyvinvointilautakunta, kokous 27.11.2023

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi 26.6.2023 § 91 talousarvion 2024 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2024 talousarviosuunnitelman pohjaksi. Hyvinvointipalveluiden eri yksiköt ovat valmistelleet vastuaaluekohtaisen talousarvioesityksen.

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toimintakatteen raamiksi esitettiin kokonaisuudessaan 3 089 877 €. Laadittu talousarvioesitys on 3 502 877 €. Ylitystä on 413 000 €. Tästä ylityksestä hyvinvointilautakunnan osuus on 10 574 €. Isoin osuus (n. 8 000 €) tästä on varattu Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun pilotointiin. Kustannuksia nostavat myös muun muassa kallistuneet ICT-palvelut. Hyvinvointilautakunnan kokonaiskustannusten muutosprosentti vuodesta 2023 vuoteen 2024 on talousarvion mukaan 10,8 toimintakatteessa.

Opetuspalvelut ovat isoin toimintayksikkö. Laadittu talousarvioesitys 1 922 595 € ylittää talousarvioraamin (1 728 794 €) 193 801 eurolla. Tästä osuudesta iso osa (n. 30 000 €) on varattu koulukuljetuskustannusten kasvuun. Palkkakustannusten nousuun sijaiskulut mukaan lukien on varattu noin 20 000 €. Isoin osa (n. 142 000 €) menee yhtenäiskoulun puhtaanapito- ja ruokahuoltokustannuksiin. Tämä on iso muutos edellisiin talousarvioihin, sillä kyseistä menoerää ei ole aiemmin huomioitu talousarvion laadinnassa yksikkökohtaisesti, vaan menoerä on kirjattu tekniselle toimialalla omille kustannuspaikoilleen. Opetuspalvelujen kokonaiskustannusten muutosprosentti vuodesta 2023 vuoteen 2024 on talousarvion mukaan 14,5 toimintakatteessa.

Varhaiskasvatukseen laaditussa talousarvioesityksessä 686 837 € on ylitystä noin 174 000 € annettuun raamiin (513 156 €) nähden. Kustannuksia nostavat muun muassa varhaiskasvatuspalvelujen osto muilta kunnilta (+35 000 € vuoden 2023 TA:n nähden, yhteensä 60 000 € vuoden 2024 TA:ssa). Palkkakustannuksissa on nousua noin 30 000 € ja lasten kotihoidon tuessa 12 000 €. Isoin kustannuksia nostava kokonaisuus on puhtaanapito- ja ruokahuoltokustannukset (+102 000 €), joita ei vielä ollut vuoden 2023 talousarviossa. Varhaiskasvatuspalveluiden kokonaiskustannusten muutosprosentti vuodesta 2023 vuoteen 2024 on talousarvion mukaan 37,9 toimintakatteessa.

Nuoriso- ja liikuntapalveluille annettu tekninen raami on 195 978 €. Talousarviosuunnitelmassa kyseiselle yksikölle esitetään kokonaiskustannuksiksi 204 747 €. Nousua annettuun raamiin on noin 9 000 €. Se tulee muun muassa uusista budjetoiduista toimintamuodoista (järjestöyhteistyö ja ehkäisevä päihdetyö) sekä kalustotarpeista. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden kokonaiskustannusten muutosprosentti vuodesta 2023 vuoteen 2024 on talousarvion mukaan 7,6 toimintakatteessa.

Aikuiskasvatuspalveluissa talousarvio 287 390 € ylittää talousarvioraamin (266 523 €) noin 21 000 €:lla. Lisäystä on muun muassa palkka- ja matkakustannuksissa, ICT-palveluissa, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa (tätä kustannuspaikkaa ei ollut vuoden 2023 TA:ssa aikuiskoulutuspalveluiden osalta) ja vuokrakustannuksissa. Aikuiskoulutuspalveluiden kokonaiskustannusten muutosprosentti vuodesta 2023 vuoteen 2024 on talousarvion mukaan 11,1 toimintakatteessa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluille annettu raami on 245 387 €. Talousarviossa 2024 kyseiselle yksikölle esitetään kokonaiskustannuksiksi 250 695 €. Näin ollen kokonaiskustannuksissa on ylitystä raamiin nähden noin 5 000 €. Kustannuksia nostavat puhtaanapito- ja pesulapalvelut (tätä kustannuspaikkaa ei ollut vuoden 2023 TA:ssa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta), sähkökustannusten nousu sekä Wennoon kohdentuvat menot.

Talousarvion laadinnan yhteydessä on koottu Puumalan kuntastrategiaan pohjaava tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2024. Näiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueiden talouden ja toiminnan kehityksestä. Hyvinvointipalvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja koko kunnan kuntastrategiasta johdettu tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2024 ovat tämän pykälän liitteenä. Talousarvion perustelut löytyvät oheismateriaalista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Puumalan kunnan hyvinvointipalvelujen vuoden 2024 talosarvioehdotuksen sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.