Kuvaus
Kunnanhallitus hyväksyi 24.6.2024 § 99 talousarvion 2025 laadintaohjeen vastuualuekohtaisine teknisine raameineen vuoden 2025 talousarviosuunnitelman pohjaksi.
Teknisten palveluiden talousarvion toimintakatteen raamiksi esitettiin kokonaisuudessaan -1 189 015 euroa. Laadittu talousarvioesitys on -1 171 267 euroa, joten alitusta on 17 748 €.
Sähkökustannusten odotetaan pienevän noin 130 00 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon kunnan siirryttyä uuteen sähkönhankinnan malliin keväällä 2024. Puukaupoista on arvioitu saatavan tuloja 120 000 euroa.
Kesällä 2024 aloitettua satamamestarimallia jatketaan, ja samoin sähköistä veneilijöiden yöpymispaikkojen varausjärjestelmää keskustan ja Pistohiekan satamissa, tosin pienin korjauksin mm. yöpymistaksoihin. Rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin työpanosta myydään Sulkavan kunnalle päivän verran viikossa kumpaakin.
Jätteiden käsittelyssä otetaan käyttöön ekomaksu, jonka tarkoitus on kattaa osaltaan pienjäteaseman kustannuksia.
Investoinneissa suurimmat eurot käytetään Viljakansaarentien peruskorjauksen yhteishankkeeseen. Siinä kunnan osuudeksi on budjetoitu 390 000 euroa. Maanhankintaan varataan 300 000 euroa ja yritystilojen kunnostuksiin 200 000 euroa.
Entisen Osuuspankin tilojen muutossuunnittelu kirjastoksi on aloitettu loppuvuodesta 2024 ja hankkeen toteutukseen ollaan varaamassa 150 000 euroa. Perhepuiston suunnittelu on myös aloitettu ja toteutukseen varataan samainen 150 000 euroa.
Investointikohteita on yhteensä reilut kaksikymmentä ja kaikkien toteutuessa olisi niiden yhteisarvo noin 1,9 miljoonaa. Osalle hankkeista voidaan hakea avustuksia ja mikäli sellaisia saadaan jää investointien nettomenoksi noin 1,7 miljoonaa.
Talousarvion laadinnan yhteydessä on koottu Puumalan kuntastrategiaan pohjaava tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2025. Näiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueiden talouden ja toiminnan kehityksestä. Teknisten palvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2025, koko kunnan kuntastrategiasta johdettu tavoite- ja toimenpidetaulukko vuodelle 2025, sekä investoinnit vuodelle 2025 ovat tämän pykälän liitteenä. Talousarvion perustelut löytyvät oheismateriaalista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puumalan kunnan teknisten palvelujen vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, sekä vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaehdotuksen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen vuoden 2025 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.