Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.9.2024 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 63.
Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2024 talousarvio näyttäisi alittuvan 15%. Alitus tulee olemaan todennäköisesti jonkin verran alhaisempi, sillä kasvaneet koulukuljetuskustannukset sekä loppuvuodesta 2024 tehtävät isommat hankinnat näkyvät vasta loppuvuoden talousraportoinneissa. Sekä hyvinvointilautakunnan että nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteumaprosentti on 37, eli iso osa talousarvioon varatuista euroista on vielä käyttämättä. Tilikauden tasaisen vauhdin ennuste näyttää siltä, että mikään hyvinvointipalveluiden toimialoista ei tule ylittämään talousarviota.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.9.2024 tietoonsa saatetuksi.