Kuvaus
Teknisen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2023 tilinpäätöstä.
Teknisten palvelujen toimialan toimintatulot alittivat talousarvion kahdella prosentilla (32 454 euroa) ja toimintamenot ylittyivät kahdeksalla prosentilla (257 060 euroa). Toimintakate oli 8,9 %:a (166 728 euroa) pienempi kuin talousarviossa.
Suurimmat tulojen ylitykset muodostuivat ympäristövalvonnan noin 40 000 euroa ja asumispalvelujen noin 20 000 euroa budjetoitua suuremmista tuloista. Menot ylittyivät budjetoituun nähden euromääräisesti eniten kiinteistöpalveluissa, 148 000 euroa, ja yhdyskuntapalveluissa, 89 000 euroa. Suurin yksittäinen syy ylityksiin oli sähkön korkea hinta, maksoimmehan sähköstä vuonna 2023 99 000 euroa budjetoitua enemmän ja 177 000 enemmän kuin vuonna 2022.
Teknisten palvelujen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on liitteenä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta, sekä investointien toteutuman.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 liitteiden mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.