Kuvaus
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.6.2019 § 100 vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.
Ohje sisältää seuraavat asiat:
- Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
- Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
- Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
- Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
- Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut.
- Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
- Budjettia laaditaan oletuksella 2,2 prosentin palkankorotuksesta.
- Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse). Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
- Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.
Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:
| Hyvinvointilautakunta |
142 446 |
| Opetuspalvelut |
1 723 945 |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
461 954 |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
169 744 |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
243 972 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
223 348 |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
2 965 410 |
Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen:
| Hyvinvointilautakunta |
112 520 |
| Opetuspalvelut |
1 646 420 |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
431 860 |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
164 590 |
| Aikuiskouluspalvelut |
233 730 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
229 955 |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
2 819 075 |
Ehdotus alittaa raamin 146 335 €:lla. Hyvinvointilautakunnan vastuualue alittaa raamin 29 926 €:lla, koska palvelujohtaja jää osa-aikaiseksi (60 %) 1.2.2020 alkaen. Opetuspalvelujen vastuualue alittaa raamin 77 525 €:lla. Varhaiskasvatuksen vastuualue alittaa raamin 30 094 €:lla, koska lasten vähyyden vuoksi päiväkodilla ei tarvita kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut alittavat raamin 5 154 €:lla ja aikuiskouluspalvelujen vastuualue 10 242 €:lla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuualue ylittää raamin 6 607 €:lla johtuen s/s Wennon paukkulauttojen tarkastuksista.
Talousarvioehdotus on liitteenä ja perustelut oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.