Kuvaus
Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.7.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 58,33.
| |
tot 7/2019 |
ta2019 |
tot-% |
ennuste 2019 |
| Hyvinvointiltk |
89 442 |
139 380 |
64,17 |
153 329 |
| Opetuspalvelut |
919 153 |
1 686 835 |
54,49 |
1 575 691 |
| Varhaiskasvatus |
255 961 |
452 010 |
56,63 |
438 790 |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
23 477 |
166 090 |
14,14 |
40 246 |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
116 809 |
238 720 |
48,93 |
200 244 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
150 784 |
218 540 |
69,00 |
258 487 |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
1 555 626 |
2 901 575 |
53,61 |
2 666 787 |
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 53,61 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019 talousarvio näyttäisi alittuvan 8,1 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.7.2019 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.