Kuvaus
Puumalan kunnan ensimmäisen vuosipuoliskon väestökehitys oli erittäin positiivinen. Väestö kasvoi 12 henkilöllä tammi-kesäkuun aikana, mikä tarkoittaa 0,6 prosentin kasvua. Luonnollinen väestönkehitys oli 23 henkilön verran negatiivinen, mutta kokonaisnettomuutto oli 34 henkilöä positiivinen. Kesäkuun lopussa kunnan vaestön määrä oli 2 093 henkilöä.
Ensimmäisen vuosipuoliskon taloustilanne kulkee menojen ja tulojen kehittymisen suhteen hyvin epätasaisesti eikä ole vertailukelpoinen vuoden 2025 tilanteeseen. Kekeinen selittävä tekijä on se, että vuoden 2025 alkupuoliskolla vesiliikelaitos ei ollut vielä toiminnassa.
Kunnan toimintatulot olivat tammi-kesäkuun ajalta 1 335 890 euroa, mikä on 49 % budjetoidusta. Toimintatuloissa ei näy vielä juurikaan jätehuollon tuloja eikä puunmyyntituloja, jotka tulevat painottumaan loppuvuoteen. Sote-kiinteistöjen vuokra-alennukset vaikuttavat noin 100 000 euron verran tuloja alentavasti. Toimintatuloissa on prosentin kasvu suhteessa edellisvuoteen. Vesiliikelaitoksen vaikutusta toimintatuloihin on noin 200 000 euroa.
Toimintamenot olivat 4 778 370 euroa, mikä on tasan 50 % budjetoidusta. Toimintamenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 8 %, mikä tarkoittaa 365 000 euroa. Tästä noin 220 000 euroa oli vesiliikelaitoksen vaikutusta. Toimintakatteeksi muodostui - 3 442 481 euroa.
Verotuloja kertyi 2 392 281 euoa, mikä on noin 6 % edellisvuotta enemmän. Kunnan kokonaistilannetta arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, että verotuloista on kertynyt vasta 39 % ja kiinteistöveroista vasta 4 % budjetoidusta. Kiinteistöverojen maksatukset painottuvat vuoden loppupuoliskolle ja ne ovat toteutumassa ennakoidusti. Valtionosuuksia on kertynyt 690 146 euroa, mikä on 50 % budjetoidusta.
Vuosikate on - 342 870 euroa. Poistot ovat 509 273 euroa, mistä liikelaitokseen kohdentuvia poistoja on 33 573 euroa. Tulos on kesäkuun lopussa 852 143 euroa alijäämäinen.
Koko vuoden ennuste kuitenkin on, että tulos tulee olemaan lievästi ylijäämäinen. Näin siksi, että sekä toimintatulot että toimintamenot ovat toteutumassa budjetoidun mukaisesti ja Kuntaliiton veroennusteen pohjalta verotulot olisivat toteutumassa noin 220 000 euroa budjetoitua parempana.
Kunnan investointien nettomenot olivat kesäkuun lopussa 616 209 euroa, mikä on 36 % budjetoidusta.
Kunnalla on sijoituksia Aktiassa ja Osuuspankissa ja salkkuraportit ovat liitteinä. Raportit ovat 28.7.2026 tilanteesta. Aktian konsultatiivisen salkun markkina-arvo on 1 988 654 euroa (tuotto vuoden alusta 3,83 %), Aktian täyden valtakirjan salkun markkina-arvo on 2 136 139 euroa (tuotto 6,03 %), Op:n täyden valtakirjan salkun arvo on 1 925 740 e (tuotto 6,75 %) ja täyden valtakirjan salkun arvo vaihtoehtoisissa sijoituksissa lisäksi 198 164 e (tuotto 0,07 %).
Kunnan kassavarat olivat kesäkuun lopussa noin 1,7 miljoonaa euroa.
Liitteinä ovat puolivuotisraportti, käyttötalouden raportit ja sijoitusten raportit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee toiminnan ja talouden raportit ajalta 1.1.-30.6.2026 tietoonsa saatetuksi.