Kuvaus
Liitteinä olevissa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.3.2025 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 25.
Ajankohdan toimintakatteen toteumaprosentti koko hyvinvointipalvelujen alueella on 17%. Vastuualueiden keskinäiset erot ovat suuria. Yksikään vastuualue ei kuitenkaan ole ylittänyt tässä vaiheessa vertailuprosenttia. Liikunta- ja nuorisopalveluilla vertailuprosentin alitus selittyy hankerahoituksen merkittävyydellä. Perusopetuksessa on ollut runsasta sijaisten tarvetta koko lukukauden ajan, erityisesti vuoden alusta. Tästä huolimatta talousarvion vertailuprosentti on alittunut selkeästi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2026 tietoonsa saatetuksi.