Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.11.2026

Kuvaus

Puumalan vesiliikelaitos toimii Puumalan kunnanhallituksen alaisena liikelaitoksena.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

Yrittäjäystävällinen ja elinvoimainen kunta, kansainvälistyvä ja uudistuva matkailu, hyvinvoiva ihminen, palvelukulttuuri, arvokas Saimaa ja saaristokunnan turvaverkko

Painopistealue, hyvinvoiva ihminen

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kahdeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110).

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarviovuonna 2027 ja suunnitelmakaudella 2027 – 2029 jatkuu varautuminen tuleviin investointeihin.

Puumalan Vesiliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027 - 2029 perustuvat Puumalan kunnan ja Puumalan Vesiliikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2027 valmisteluaineiston mukaisesti liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitu kunnan strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kunnanvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Vesiliikelaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjetta kuin peruskunnassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisessa talousarvioesityksessä. Talousarvioesitys esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Puumalan vesiliikelaitoksen kustannusten nousu koostuu pääsääntöisesti operaattorin ylläpitokorvauksen noususta. Operaattorin kustannusten nousu koostuu pääsääntöisesti varallaolon, lietteiden kuljetuksen ja vastaanoton sekä kemikaalien kustannusten noususta. Muuten yleisen kustannustason nousu näkyy talousarvioesityksessä.

Talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään 164 481 euroa.  Liikevaihdoksi talousarvion laadintavaiheessa muodostuu 616 150 euroa ja kuluiksi 451 669 euroa.

Talousarvion 2027 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

Vedenmyynnin oletetaan pysyvän vuoden 2026 tasossa.

Investointien loppusumma on 268 400 euroa. Kanttorilanrannan vesi- ja viemärien suunnitteluun ja rakentamiseen 160 000 euroa.

Vesiliikelaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksua on korotettu vuodelle 2027 10 %:lla. Veden ja jäteveden arvonlisäverollinen yhteishinta on 8,37 euroa/m³. Perusmaksuja on korotettu vuodelle 2027 15 %:lla.

Hintojen korotuksella kompensoidaan yleisen kustannustason nousua, lietteen kuljetuskustannusten ja lieteen vastaanoton kustannusten nousua sekä mahdollisen veden myyntimäärän alenemisesta aiheutuva maksutulojen laskua. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on, että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot ja peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta asuinrakennuksille aiheutuu keskimäärin 60,80 euron ja perusmaksun korotuksesta 19,70 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun.

Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kunnalle korvausta peruspääomasta 9 000 euroa.

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä on 268 400 euroa. Kanttorilanrannan vesi- ja viemärilinjojen suunnittelu sekä rakentamiseen on varattu 160 000 €. Laitosinvestointien loppusumma on 65 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. yhden pumppaamon uusimiseen, palopostien uusimiseen ja valvomon tietokoneen uusimiseen. Kaivannon tekopohjaveden suunniteluun ja maastotutkimuksiin on varattu nettoinvestointina 7 400 euroa. Tekopohjaveden suunniteluun ja maastotutkimuksiin haetaan elinvoimakeskukselta avustusta.

Investointeihin varattu määräraha on sitova ja sen ylittäminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksymisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi ja investointiohjelmaksi vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2027 - 2029 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.