Kuvaus
Puolivuotisraportti kertoo talouden ja toiminnan toteutumisesta tammi-kesäkuun aikana. Puolivuotisraportin liitteessä 1 on kuvattu toimialoittain ja vastuualueittain toiminnan toteutumista sekä erillisenä osana on osoitettu investointien toteuma ja rahoituslaskelma. Käyttötalouden tarkemmat toteumatiedot ovat osoitettuna liitteessä 2.
Puumalan väestökehitys oli alkuvuoden aikana viime vuotta heikompi, mutta edelleen syntyvyys oli hyvällä tasolla ja muuttoliike positiivinen. Kuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2025 ja uusi valtuusto aloitti toimintansa kesäkuussa. Alkuvuoden aikana valmisteltiin ja päätettiin merkittävästä organisaatiomuutoksesta, joka koski vesihuollon kunnallistamista. Puumalan vesiliikelaitoksen toiminta käynnistyi kesäkuun 2025 alusta. Yhteistyössä eri toimialojen kanssa valmisteltiin kirjasto- ja kulttuuritilan konseptia ja muutostöitä. Maankäytöllisesti alkuvuosi oli vireä Kanttorilanrannan esisopimuksen hyväksymisen sekä useiden kaavaprojektien ansiosta.
Kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat noin 1,3 miljoonaa euroa, mikä on 54 % budjetoidusta. Toimintatuloista puuttuu edellisvuoteen tilanteeseen nähden noin 130 000 euroa jätelaskutuksesta saatavia tuloja, sillä perusmaksun käyttöönoton vuoksi laskutuksen aloitus siirrettiin kesäajalle.
Toimintamenojen toteuma oli 4,4 miljoonaa euroa, mikä on 48 % budjetoidusta. Menot ovat noin 340 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, mistä noin 125 000 euroa selittää työllisyyspalveluiden siirto kunnille ja noin 80 000 euroa sakkomaksut. Työllisyyspalveluiden menoja tarkastellessa tulee muistaa, että valtio osoittaa työllisyyspalveluiden rahoitukseen valtionosuutta yleiskatteellisena rahoituksena. Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 90 000 euroa, mutta kuitenkin nämä kustannukset ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti.
Toimintakatteeksi muodostui -3,1 miljoonaa euroa, mikä on 46 % budjetoidusta. Verotuloista kesäkuun loppuun mennessä oli kertynyt vasta 37 % johtuen siitä, että kiinteistöveroja tilittyy merkittävästi heinäkuusta alkaen. Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti. Vuosikate oli 130 000 euroa negatiivinen ja tulos -577 000 euroa. Negatiivista tulosta selittää pääosin jätelaskutus ja kiinteistöverojen tilityksen tilanne. Ennuste näyttää koko vuoden osalta edelleen ylijäämäistä tulosta eikä merkittäviä menoylityksiä ole millään toimialalla.
Investointien toteuma on alkuvuoden osalta 11 %. Merkittävistä investointihankkeista Viljakansaaren peruskorjaus aloitettiin ELY-keskuksen toimesta toukokuussa ja sen on määrä olla valmis lokakuussa. Kunnan maksuosuus eli 16 %, mutta enintään 400 000 e (alv 0) laskutetaan tämän jälkeen. Kanttorilanrannan käsiraha 22 000 e maksettiin heinäkuussa esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Perhepuisto valmistui heinäkuussa ja Pistohiekan frisbeegolf-rata avattiin kesäkuussa. Vuokratalojen pääomalainan järjestely toteutettiin syyskuun alussa yhtiön yhtiökokouksen hyväksyttyä pääomalainasopimuksen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan puolivuotisraportin ja käyttötalouden toteuman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.