Kuvaus
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.8.2026 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 66,67 %.
Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.8.2026 osoittaa toteuma-ajankohdan mukaisen toimintakatteen olevan 60 %. Kun tarkastellaan talousarvion toteumaa vuoden 2026 tarkemmin palvelualoittain, huomataan, että
- hyvinvointilautakunnan toimintakate on 53 %
- opetuspalveluiden toimintakate on 59 %
- varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate on 74 %
- nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintakate on 12 %
- aikuiskoulutuspalveluiden toimintakate on 65 %
- kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate on 64 %.
Toimintakatteiden tarkastelu osoittaa talousarvion alittumista. Varhaiskasvatuksen talousarviota korkeampi toteuma selittyy päiväkodin palvelutarpeen kasvulla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.8.2026 tietoonsa saatetuksi.