Kuvaus
Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.6.2025 osoittaa toteuma-ajankohdan mukaisen toimintakatteen olevan 42,7 %. Kun tarkastellaan talousarvion toteumaa vuoden 2025 ensimmäiseltä puoliskolta tarkemmin palvelualoittain, huomataan, että
- hyvinvointilautakunnan toimintakate on 43%
- opetuspalveluiden toimintakate on 41 %
- varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate on 53 %
- nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintakate on 13 %
- aikuiskoulutuspalveluiden toimintakate on 48 %
- kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate on 28 %.
Toimintakatteiden tarkastelu osoittaa talousarvion alittumista. Toteumaa selvittää muun muassa ennakoimattomien tukien ja avustusten saaminen. Talousarviossa hyvinvointipalveluiden tukien ja avustusten suuruudeksi vuodelle 2025 on arvioitu 123 263 euroa, mutta toteuma oli kesäkuun 2025 loppuun mennessä 221 244 euroa. Opetuspalveluiden ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden alhainen toimintakatteen toteuma vaikutti merkittävästi koko hyvinvointipalveluiden toimintakatteeseen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.6.2025 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.