Kuvaus
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2020 § 90 vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.
Ohje sisältää seuraavat asiat:
- Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
- Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
- Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
- Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
- Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
- Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
- Budjettia laaditaan oletuksella 2,3 prosentin palkankorotuksesta.
- Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse).
- Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
- Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
- Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.
Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:
| Hyvinvointilautakunta |
-114 995 |
| Opetuspalvelut |
-1 682 641 |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
-441 361 |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
-168 211 |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
-238 872 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
-235 014 |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
-2 881 095 |
Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen (ulkonen):
| Hyvinvointilautakunta |
-107 630 |
| Opetuspalvelut |
-1 630 840 |
| Varhaiskasvatuspalvelut |
-482 180 |
| Nuoriso- ja liikuntapalvelut |
-181 890 |
| Aikuiskoulutuspalvelut |
-244 240 |
| Kirjasto- ja kultuuripalvelut |
-220 810 |
| Hyvinvointipalvelut yhteensä |
-2 867 590 |
Ehdotus alittaa raamin 13 505 €:lla. Hyvinvointilautakunnan vastuualue alittaa raamin 7 365 €:lla, koska palvelujohtaja on nyt koko vuoden osa-aikainen (60 %). Opetuspalvelujen vastuualue alittaa raamin 51 801 €:lla. Varhaiskasvatuksen vastuualue ylittää raamin 40 819 €:lla, koska lisääntyneen vuorohoidon kysynnän vuoksi tarvitaan päiväkodille yksi varhaiskasvatuksen opettaja lisää. Nuoriso- ja liikuntapalvelut ylittää raamin 13 679 €:lla, koska etsivän nuorisotyön valtionapu puolittuu. Aikuiskoulutuspalvelujen vastuualue ylittää raamin 5 368 €:lla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuualue alittaa raamin 14 204 €:lla, koska kalustohankintoja ja kaluston määräaikaistarkastuksia ei ensi vuonna ole niin paljon kuin vuonna 2020.
Hyvinvointipalvelujen kärkitavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmasta.
Talousarvioehdotus on liitteenä ja perustelut oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2021- 2023 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.