Kuvaus
Liitteinä olevissa taulukoissa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.6.2026 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 50.
Ajankohdan toimintakatteen toteumaprosentti koko hyvinvointipalvelujen alueella on 45%. Vastuualueiden keskinäiset erot ovat suuria. Liikunta- ja nuorisopalveluilla vertailuprosentin alitus selittyy hankerahoituksen suurella osuudella. Perusopetuksessa on ollut runsasta sijaisten tarvetta koko lukukauden ajan, erityisesti vuoden alusta. Museo- ja näyttelytoiminnan vertailuprosentin ylitys selittyy toiminnan kohdistumisella nimenomaan kesäaikaan. Aikuiskoulutuspalveluissa suurin tulokertymä on syksyisin uuden lukukauden alkaessa. Aikuiskoulutuspalveluiden tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut huomattavasti. Varhaiskasvatuspalveluissa on merkittävää kasvua palkkakustannuksissa. Tammi-maaliskuussa 2026 päiväkodissa oli käynnissä uuden toimintajärjestelmän käyttöönottoprojekti. Tästä aiheutui paljon kokouksia ja koulutuksia pääkäyttäjille eli päiväkodin johtajalle ja varajohtajalle. Myös henkilöstön sijaistamistarve oli poikkeuksellisen suuri.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.6.2026 tietoonsa saatetuksi.