Kuvaus
Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2024 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2024 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää talousarvion toteuman ohella kärkitavoitteiden ja toimenpiteiden toteuman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta hyvinvointipalvelujen osalta.
Hyvinvointipalvelujen toimialan toteuma oli 90 % talousarvioon suunnitellusta. Alitus oli euromääräisesti 350 015 (ulk.) muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuloissa (ulk.) oli ylitystä talousarvioon 89 264 €. Tuloja ovat lisänneet esimerkiksi valtiolta saadut hankeavustukset ja liikuntapalveluille kohdentuvat vuokratuotot. Suurimmat alitukset talousarvioon tehtiin hyvinvointilautakunnassa (toteuma 53 % ja alitus talousarvioon 71 106 €). Vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2024 toimintakate oli 11 % suurempi (322 997 €).
Liitteenä hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteuma, tavoite- ja toimenpidetaulukko sekä selonteko hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Tenhunen, Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, tuomo.tenhunen@puumala.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat tiedot hyvinvointipalvelujen toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2024.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että hyvinvointilautakunta antoi viranhaltijoille valtuudet päivittää perusopetuksen kriittiset tunnusluvut liitteessä 1.